| Exercício: 2022 |
| Projeto / Atividade: 3019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.157,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.019,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.473,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.834,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 9.485,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |