Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4287 |
15/10/2021 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
1.018,50 |
1.018,50 |
1.018,50 |
| 4461 |
25/10/2021 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 4466 |
25/10/2021 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
| 4534 |
03/11/2021 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
4.347,25 |
4.347,25 |
4.347,25 |
| 4543 |
03/11/2021 |
JOSIAS KAIPPER 00341909025 |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 4626 |
08/11/2021 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
549,99 |
549,99 |
549,99 |
| 4671 |
10/11/2021 |
RETROTEC TRATORPECAS LTDA. |
688,11 |
688,11 |
688,11 |
| 4760 |
17/11/2021 |
CAVEL COMERCIAL AGRICOLA LTDA |
144,70 |
144,70 |
144,70 |
| 4769 |
17/11/2021 |
COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTD |
14.984,00 |
14.984,00 |
14.984,00 |
| 4778 |
18/11/2021 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
603,99 |
603,99 |
603,99 |
| 4845 |
19/11/2021 |
COM DE COMB KORSACK LTDA |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| 4858 |
22/11/2021 |
AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 4874 |
22/11/2021 |
AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 4875 |
22/11/2021 |
AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 4876 |
22/11/2021 |
AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 5018 |
23/11/2021 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
5.390,00 |
5.390,00 |
5.390,00 |
| 5027 |
23/11/2021 |
JOSIAS KAIPPER 00341909025 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 5031 |
23/11/2021 |
JOSIAS KAIPPER 00341909025 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 5062 |
28/11/2021 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
549,99 |
549,99 |
549,99 |
| 5063 |
28/11/2021 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.099,98 |
1.099,98 |
1.099,98 |
| Sub-total |
40.820,51 |
40.820,51 |
40.820,51 |
