Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3801 |
21/09/2021 |
JOSIAS KAIPPER 00341909025 |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 3802 |
21/09/2021 |
JOSIAS KAIPPER 00341909025 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3803 |
21/09/2021 |
JOSIAS KAIPPER 00341909025 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3804 |
21/09/2021 |
JOSIAS KAIPPER 00341909025 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 3805 |
21/09/2021 |
JOSIAS KAIPPER 00341909025 |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 3940 |
22/09/2021 |
CCP COMERCIO E TRANSPS EIRELI |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 3969 |
27/09/2021 |
SONIA FREITAS BRIZOLLA 67500889020 |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
| 4001 |
28/09/2021 |
AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME |
2.924,00 |
2.924,00 |
2.924,00 |
| 4019 |
29/09/2021 |
ANDRE KICH |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4103 |
05/10/2021 |
VALDEMIR ELOY DOS SANTOS |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4104 |
05/10/2021 |
AGROPECAS CONSTANTINA LTDA ME |
116,70 |
116,70 |
116,70 |
| 4105 |
05/10/2021 |
BENEVAR BORBA DA SILVA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 4106 |
05/10/2021 |
BENEVAR BORBA DA SILVA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4107 |
05/10/2021 |
BENEVAR BORBA DA SILVA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4108 |
05/10/2021 |
BENEVAR BORBA DA SILVA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 4109 |
05/10/2021 |
BENEVAR BORBA DA SILVA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4150 |
06/10/2021 |
JOSIAS KAIPPER 00341909025 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4151 |
06/10/2021 |
JOSIAS KAIPPER 00341909025 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 4158 |
06/10/2021 |
JOSIAS KAIPPER 00341909025 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 4224 |
14/10/2021 |
JOSIAS KAIPPER 00341909025 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| Sub-total |
10.075,70 |
10.075,70 |
10.075,70 |
