Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2618 |
06/07/2021 |
BENEVAR BORBA DA SILVA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 2619 |
06/07/2021 |
BENEVAR BORBA DA SILVA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 2629 |
06/07/2021 |
JOSIAS KAIPPER 00341909025 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 2630 |
06/07/2021 |
JOSIAS KAIPPER 00341909025 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 2652 |
08/07/2021 |
OFICINA MECANICA NADAL LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 2658 |
09/07/2021 |
LINCK S/A EQUIPAMENTO RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS |
2.433,60 |
2.433,60 |
2.433,60 |
| 2723 |
13/07/2021 |
JOSIAS KAIPPER 00341909025 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 2724 |
13/07/2021 |
JOSIAS KAIPPER 00341909025 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2725 |
13/07/2021 |
JOSIAS KAIPPER 00341909025 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 3006 |
23/07/2021 |
BENEVAR BORBA DA SILVA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3007 |
23/07/2021 |
BENEVAR BORBA DA SILVA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3011 |
23/07/2021 |
BENEVAR BORBA DA SILVA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3022 |
26/07/2021 |
FILIPPE PEÇAS |
4.193,50 |
4.193,50 |
4.193,50 |
| 3028 |
26/07/2021 |
SONIA FREITAS BRIZOLLA 67500889020 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 3056 |
28/07/2021 |
JOSIAS KAIPPER 00341909025 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3057 |
28/07/2021 |
JOSIAS KAIPPER 00341909025 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3058 |
28/07/2021 |
JOSIAS KAIPPER 00341909025 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 3059 |
28/07/2021 |
JOSIAS KAIPPER 00341909025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3167 |
06/08/2021 |
JOSIAS KAIPPER 00341909025 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 3168 |
06/08/2021 |
JOSIAS KAIPPER 00341909025 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| Sub-total |
10.327,10 |
10.327,10 |
10.327,10 |
