Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JOSE RAUL MAYER |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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5670 | 28/08/2020 | MATERIAL HOSPITALAR | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
5859 | 11/09/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | 1.437,20 | 1.437,20 | 1.437,20 |
Sub-total | 1.962,20 | 1.962,20 | 1.962,20 | ||
Total | 1.962,20 | 1.962,20 | 1.962,20 |