Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PRISCILA FERREIRA DE SOUZA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2534 |
Data de lançamento: |
07/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
COMBATE AO COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE COMPRA DE ALCOOL GEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. |
0,00 |
556,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2020 |
REFERENTE COMPRA DE ALCOOL GEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. |
556,00 |
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| 07/04/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/3925; REFERENTE COMPRA DE ALCOOL GEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. |
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556,00 |
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| 08/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2534/2020
PRISCILA FERREIRA DE SOUZA ME - 1228 |
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556,00 |
| TOTAL |
556,00 |
556,00 |
556,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
