Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DERMATIKA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2535 |
Data de lançamento: |
07/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
Enfrentamento do Coronavirus – COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REFERENTE ALCOOL GEL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. |
0,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2020 |
PRÉVIO
REFERENTE ALCOOL GEL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. |
1.100,00 |
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| 08/04/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/154; REFERENTE ALCOOL GEL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. |
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850,00 |
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| 08/04/2020 |
EMPENHO A MAIOR DE ALCOOL EM GEL |
-250,00 |
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| 13/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2535/2020
DERMATIKA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - 2714 |
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850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
