Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BRAULIO ELDER NONNENMACHER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2571 |
Data de lançamento: |
09/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
COMBATE AO COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PREVIO
REFERENTE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE e HOSPITAL MUNICIPAL |
0,00 |
8.310,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2020 |
PREVIO
REFERENTE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE e HOSPITAL MUNICIPAL |
8.310,00 |
|
|
| 14/05/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 890/29241064; REFERENTE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE e HOSPITAL MUNICIPAL |
|
8.310,00 |
|
| 15/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2571/2020
BRAULIO ELDER NONNENMACHER - 1918 |
|
|
8.310,00 |
| TOTAL |
8.310,00 |
8.310,00 |
8.310,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
