Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PRISCILA FERREIRA DE SOUZA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2653 |
Data de lançamento: |
16/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
Enfrentamento do Coronavirus – COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PREVIO
COMPRAS DE TOUCAS DESCARTÁVEIS PARA SECRETARIA DA SAUDE E HOSPITAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 2019. representante priscila |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2020 |
PREVIO
COMPRAS DE TOUCAS DESCARTÁVEIS PARA SECRETARIA DA SAUDE E HOSPITAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 2019. representante priscila |
150,00 |
|
|
| 28/04/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/3972; COMPRAS DE TOUCAS DESCARTÁVEIS PARA SECRETARIA DA SAUDE E HOSPITAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 2019. |
|
150,00 |
|
| 28/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2653/2020
PRISCILA FERREIRA DE SOUZA ME - 1228 |
|
|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
