Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENTAL PASSO FUNDO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3000 |
Data de lançamento: |
30/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
Enfrentamento do Coronavirus – COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREVIO
REFERENTE A COMPRA DE TOUCAS DESCARTAVEIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISÇÃO 67790 E OC 1911. |
0,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2020 |
PREVIO
REFERENTE A COMPRA DE TOUCAS DESCARTAVEIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISÇÃO 67790 E OC 1911. |
290,00 |
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| 06/05/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/175; REFERENTE A COMPRA DE TOUCAS DESCARTAVEIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISÇÃO 67790 E OC 1911. |
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290,00 |
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| 07/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3000/2020
DENTAL PASSO FUNDO LTDA - 33086 |
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290,00 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
