ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE ÁUDIO,VÍDEO E FOTO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES, LIVES E CARRO DE SOM POR 18H. JUNTO A SAÚDE DO MUNICÍPIO.CONFORME REQ 67825 OC 1947/2020
0,00
1.170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2020
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES, LIVES E CARRO DE SOM POR 18H. JUNTO A SAÚDE DO MUNICÍPIO.CONFORME REQ 67825 OC 1947/2020
1.170,00
06/05/2020
LIQUIDADO- Conforme Nota Fiscal Nº 41; REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES, LIVES E CARRO DE SOM POR 18H. JUNTO A SAÚDE DO MUNICÍPIO.CONFORME REQ 67825 OC 1947/2020
1.170,00
07/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3056/2020
EDUARDO DA MAIA MEI - 3115
1.170,00
TOTAL
1.170,00
1.170,00
1.170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.