ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
VALOR EMPENHADO REFRENTE AQUISIÇÃO DE EPIS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, PARA SER USADO PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CFE ORDEM DE COMPRA 1981/2020 E REQUISIÇÃO 67842.
0,00
24.822,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2020
PRÉVIO
VALOR EMPENHADO REFRENTE AQUISIÇÃO DE EPIS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, PARA SER USADO PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CFE ORDEM DE COMPRA 1981/2020 E REQUISIÇÃO 67842.
24.822,60
13/05/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/30514; VALOR EMPENHADO REFRENTE AQUISIÇÃO DE EPIS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, PARA SER USADO PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CFE ORDEM DE COMPRA 1981/2020 E REQUISIÇÃO 67842.
24.822,60
14/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3098/2020
EDISON LUIZ SCHONHORST-ME - 32847
24.822,60
TOTAL
24.822,60
24.822,60
24.822,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.