Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3116 |
Data de lançamento: |
11/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
COMBATE AO COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saúde |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREVIO
REF. AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CFE REQUISIÇÃO Nº 67877, ORDEM DE COMPRA Nº1989. |
0,00 |
143,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2020 |
PREVIO
REF. AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CFE REQUISIÇÃO Nº 67877, ORDEM DE COMPRA Nº1989. |
143,85 |
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| 25/05/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 133253; REF. AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CFE REQUISIÇÃO Nº 67877, ORDEM DE COMPRA Nº1989. |
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143,85 |
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| 28/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3116/2020
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 |
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143,85 |
| TOTAL |
143,85 |
143,85 |
143,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
