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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4220	Data de lançamento:	25/06/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO DE EPIs - SUAS COMBATE AO COVID-19
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA
Fonte de Recurso:	SUAS COVID EPI

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PREVIO REFERENTE COMPRA DE EPIs PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PEDIDO EM ANEXO. CONFORME REQUISIÇÃO 68387 E O.C 2556/2020.	0,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2020	PREVIO REFERENTE COMPRA DE EPIs PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PEDIDO EM ANEXO. CONFORME REQUISIÇÃO 68387 E O.C 2556/2020.	350,00
07/07/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/9776; REFERENTE COMPRA DE EPIs PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PEDIDO EM ANEXO. CONFORME REQUISIÇÃO 68387 E O.C 2556/2020.		350,00
15/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4220/2020 IRMAOS TORTELLI LTDA - 142			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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