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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: SIRLEI TERESINHA DAL CASTEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	4398	Data de lançamento:	13/07/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Enfrentamento do Coronavirus – COVID 19
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	ENFRENTAMENTO À COVID-19 - LC 173/2020

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DA COVID 19. CONFORME REQUISIÇÃO 68568 E O.C 2703/2020.	0,00	538,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2020	REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DA COVID 19. CONFORME REQUISIÇÃO 68568 E O.C 2703/2020.	538,00
13/07/2020	LIQUIDADO- REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DA COVID 19. CONFORME REQUISIÇÃO 68568 E O.C 2703/2020.		538,00
13/07/2020	REFERENTE A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA		-538,00
17/07/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/30068149; REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DA COVID 19. CONFORME REQUISIÇÃO 68568 E O.C 2703/2020.		538,00
20/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4398/2020 Sirlei Teresinha Dal Castel - 2803			538,00
TOTAL		538,00	538,00	538,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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