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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4977	Data de lançamento:	07/08/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAÚDE. MÊS JULHO/2020. CONFORME REQUISIÇÃO 68860 E O.C 3023/2020	0,00	505,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2020	REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAÚDE. MÊS JULHO/2020. CONFORME REQUISIÇÃO 68860 E O.C 3023/2020	505,00
07/08/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 7584316; REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAÚDE. MÊS JULHO/2020. CONFORME REQUISIÇÃO 68860 E O.C 3023/2020		505,00
10/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4977/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874			505,00
TOTAL		505,00	505,00	505,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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