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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EDUARDO DA MAIA MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5158	Data de lançamento:	17/08/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE ÁUDIO,VÍDEO E FOTO
Fonte de Recurso:	FNAS PISO BÁSICO COVID-19

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGAZALHO, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIÇÃO 69001 E O.C 3199/2020.	0,00	420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2020	REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGAZALHO, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIÇÃO 69001 E O.C 3199/2020.	420,00
17/08/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 50; REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGAZALHO, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIÇÃO 69001 E O.C 3199/2020.		420,00
18/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5158/2020 EDUARDO DA MAIA MEI - 3115			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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