Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5164 |
Data de lançamento: |
17/08/2020 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EPIs - SUAS COMBATE AO COVID-19 |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA |
Fonte de Recurso: |
SUAS COVID EPI |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PREVIO
REFERENTE MATERIAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIÇÃO 68877 E O.C 3164/2020. |
0,00 |
701,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/08/2020 |
PREVIO
REFERENTE MATERIAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIÇÃO 68877 E O.C 3164/2020. |
701,60 |
|
|
21/08/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/095074; REFERENTE MATERIAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIÇÃO 68877 E O.C 3164/2020. |
|
701,60 |
|
24/08/2020 |
Pagamento de Empenho 5164/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
701,60 |
TOTAL |
701,60 |
701,60 |
701,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.