Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5170 |
Data de lançamento: |
17/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69009 E O.C 3210/2020. |
0,00 |
5.506,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2020 |
REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69009 E O.C 3210/2020. |
5.506,77 |
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| 17/08/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 78428820; REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69009 E O.C 3210/2020. |
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5.506,77 |
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| 04/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5170/2020
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 |
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5.506,77 |
| TOTAL |
5.506,77 |
5.506,77 |
5.506,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
