Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5195 |
Data de lançamento: |
18/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EPIs - SUAS COMBATE AO COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
SUAS COVID EPI |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREVIO
REFERENTE MATERIAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIÇÃO 68877 E O.C 3193/2020. |
0,00 |
871,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2020 |
PREVIO
REFERENTE MATERIAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIÇÃO 68877 E O.C 3193/2020. |
871,50 |
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| 21/08/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/95074; REFERENTE MATERIAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DOC EM ANEXO. REQUISIÇÃO 68877 E O.C 3193/2020. |
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836,64 |
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| 21/08/2020 |
REFERENTE A EMPENHO LANÇADO A MAIOR |
-34,86 |
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| 24/08/2020 |
Pagamento de Empenho 5195/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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836,64 |
| TOTAL |
836,64 |
836,64 |
836,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
