Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EDUARDO DA MAIA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5197 |
Data de lançamento: |
18/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE ÁUDIO,VÍDEO E FOTO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇOES E DIVULGAÇÃO DO COVID-19. requisição 69045 e o.c 3220. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2020 |
REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇOES E DIVULGAÇÃO DO COVID-19. requisição 69045 e o.c 3220. |
450,00 |
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| 18/08/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 51; REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇOES E DIVULGAÇÃO DO COVID-19. requisição 69045 e o.c 3220. |
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450,00 |
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| 20/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5197/2020
EDUARDO DA MAIA MEI - 3115 |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
