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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5261	Data de lançamento:	20/08/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	FNAS PISO BÁSICO COVID-19

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ABRIGA A ASSISTENCIA SOCIAL. MÊS AGOSTO/2020 requisição 69079 e o.c 3265/2020.	0,00	253,17

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2020	REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ABRIGA A ASSISTENCIA SOCIAL. MÊS AGOSTO/2020 requisição 69079 e o.c 3265/2020.	253,17
20/08/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 78459296; 78483220; REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ABRIGA A ASSISTENCIA SOCIAL. MÊS AGOSTO/2020 requisição 69079 e o.c 3265/2020.		253,17
21/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5261/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874			253,17
TOTAL		253,17	253,17	253,17
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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