Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DIMED S/ - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5305 |
Data de lançamento: |
21/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREVIO
REFERENTE COLETA DE PREÇO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 69005 E O.C 3278/2020. |
0,00 |
2.986,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2020 |
PREVIO
REFERENTE COLETA DE PREÇO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 69005 E O.C 3278/2020. |
2.986,00 |
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| 30/12/2020 |
ESTORNO DE EMPENHO POIS OS PRODUTOS NÃO FORAM RETIRADOS |
-2.986,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
