ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. MÊS AGOSTO/2020. REQUISIÇÃO 69118 E O.C 3313/2020.
0,00
1.121,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2020
REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. MÊS AGOSTO/2020. REQUISIÇÃO 69118 E O.C 3313/2020.
1.121,33
24/08/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 78475961; REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. MÊS AGOSTO/2020. REQUISIÇÃO 69118 E O.C 3313/2020.
1.121,33
26/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5522/2020
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874
1.121,33
31/08/2020
Quitação de agendamento de empenhos indevida
-1.121,33
08/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5522/2020
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874
1.121,33
TOTAL
1.121,33
1.121,33
1.121,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
