ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAÚDE. MÊS AGOSTO/2020. REQUISIÇÃO 69119 E O.C 3314/2020.
0,00
821,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2020
REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAÚDE. MÊS AGOSTO/2020. REQUISIÇÃO 69119 E O.C 3314/2020.
821,38
24/08/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 78361025; REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAÚDE. MÊS AGOSTO/2020. REQUISIÇÃO 69119 E O.C 3314/2020.
821,38
26/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5523/2020
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874
821,38
31/08/2020
Quitação de agendamento de empenho indeviuda
-821,38
15/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5523/2020
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874
821,38
TOTAL
821,38
821,38
821,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.