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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: PENZ MANUTENCAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5641	Data de lançamento:	27/08/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PREVIO REFERENTE UM ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM PARA USO DO RAIO-X DA SALA ODONTOLOGICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CFE ORÇAMENTO EM ANEXO. REQUISIÇÃO 69193 E O.C 3385/2020.	0,00	3.555,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2020	PREVIO REFERENTE UM ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM PARA USO DO RAIO-X DA SALA ODONTOLOGICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CFE ORÇAMENTO EM ANEXO. REQUISIÇÃO 69193 E O.C 3385/2020.	3.555,00
17/09/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/13164; REFERENTE UM ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM PARA USO DO RAIO-X DA SALA ODONTOLOGICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CFE ORÇAMENTO EM ANEXO. REQUISIÇÃO 69193 E O.C 3385/2020.		3.555,00
21/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5641/2020 PENZ MANUTENCAO LTDA - 4054			3.555,00
TOTAL		3.555,00	3.555,00	3.555,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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