Nome do Credor: SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E
Dados do Empenho
Número do empenho:
5645
Data de lançamento:
27/08/2020
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:
CUSTEIO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PREVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM COVID, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69171 E O.C 3373/2020.
0,00
336,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2020
PREVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM COVID, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69171 E O.C 3373/2020.
336,00
03/09/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/27187; REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM COVID, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69171 E O.C 3373/2020.
336,00
30/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5645/2020
SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961
336,00
TOTAL
336,00
336,00
336,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
