Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5646 |
Data de lançamento: |
27/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREVIO
REFERENTE AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69109 E O.C 3374/2020 |
0,00 |
185,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2020 |
PREVIO
REFERENTE AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69109 E O.C 3374/2020 |
185,55 |
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| 08/09/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/220922; REFERENTE AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69109 E O.C 3374/2020 |
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185,55 |
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| 28/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5646/2020
F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI - 5383 |
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185,55 |
| TOTAL |
185,55 |
185,55 |
185,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
