Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5663 |
Data de lançamento: |
28/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREVIO
REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69002 E O.C 3400/2020. |
0,00 |
94,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2020 |
PREVIO
REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69002 E O.C 3400/2020. |
94,80 |
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| 04/09/2020 |
REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A LANÇAMENTO DE VALOR INDEVIDO |
-94,80 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
