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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ITMS DO BRASIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5737	Data de lançamento:	03/09/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT.
Fonte de Recurso:	CUSTEIO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE EXAMES EXTRAS DE ELETROCARDIOGRAMA, CFE NOTA EM ANEXO. REQUISIÇÃO 69264 E O.C 3460/2020. BRUTO................442,40 IR....................6,64 LIQUIDO..............435,76	0,00	442,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2020	REFERENTE EXAMES EXTRAS DE ELETROCARDIOGRAMA, CFE NOTA EM ANEXO. REQUISIÇÃO 69264 E O.C 3460/2020. BRUTO................442,40 IR....................6,64 LIQUIDO..............435,76	442,40
03/09/2020	REQUISIÇÃO Conforme Nota Fiscal Nº 00033229; REFERENTE EXAMES EXTRAS DE ELETROCARDIOGRAMA, CFE NOTA EM ANEXO. REQUISIÇÃO 69264 E O.C 3460/2020. BRUTO................442,40 IR....................6,64 LIQUIDO..............435,76		442,40
15/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5737/2020 ITMS DO BRASIL LTDA - 1595			442,40
TOTAL		442,40	442,40	442,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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