Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5750 |
Data de lançamento: |
04/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREVIO
REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69196 E O.C 3489/2020 |
0,00 |
230,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2020 |
PREVIO
REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69196 E O.C 3489/2020 |
230,72 |
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| 07/10/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 035917; REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69196 E O.C 3489/2020 |
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230,72 |
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| 08/10/2020 |
Pagamento de Empenho 5750/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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230,72 |
| TOTAL |
230,72 |
230,72 |
230,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
