Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5792
Data de lançamento:
08/09/2020
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:
CUSTEIO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PREVIO
REF. AQUISIÇÃO DE PROPÉ PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIAL PARA PREVENÇÃO DO COVID-19. REQUISIÇÃO 69238 E O.C 3503/2020
0,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2020
PREVIO
REF. AQUISIÇÃO DE PROPÉ PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIAL PARA PREVENÇÃO DO COVID-19. REQUISIÇÃO 69238 E O.C 3503/2020
144,00
07/10/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 35915; REF. AQUISIÇÃO DE PROPÉ PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIAL PARA PREVENÇÃO DO COVID-19. REQUISIÇÃO 69238 E O.C 3503/2020
144,00
08/10/2020
Pagamento de Empenho 5792/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
144,00
TOTAL
144,00
144,00
144,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
