Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5829 |
Data de lançamento: |
10/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ACOLHIMENTO DE PESSOAS - SUAS COMBATE AO COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
SUAS COVID ACOLHIMENTO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO LAR DO IDOSO. REQUISIÇÃO 69279 E O.C 3547/2020. |
0,00 |
369,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2020 |
PREVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO LAR DO IDOSO. REQUISIÇÃO 69279 E O.C 3547/2020. |
369,36 |
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| 13/11/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/16597 |
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369,36 |
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| 13/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5829/2020
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752 |
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369,36 |
| TOTAL |
369,36 |
369,36 |
369,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
