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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5996	Data de lançamento:	18/09/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	CUSTEIO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPALNO MÊS DE SETEMBRO 2020. REQUISIÇÃO 69472 E O.C 3697/2020.	0,00	4.479,89

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2020	REFERENTE PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPALNO MÊS DE SETEMBRO 2020. REQUISIÇÃO 69472 E O.C 3697/2020.	4.479,89
18/09/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 81442648; REFERENTE PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPALNO MÊS DE SETEMBRO 2020. REQUISIÇÃO 69472 E O.C 3697/2020.		4.479,89
24/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5996/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874			4.479,89
TOTAL		4.479,89	4.479,89	4.479,89
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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