Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6015 |
Data de lançamento: |
18/09/2020 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREVIO
REFERENTE COMPRA DE MEDICMAMENTOS PARA COMBATE AO COVID 19. REQUISIÇÃO 69450 E O.C 3711/2020 |
0,00 |
1.106,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2020 |
PREVIO
REFERENTE COMPRA DE MEDICMAMENTOS PARA COMBATE AO COVID 19. REQUISIÇÃO 69450 E O.C 3711/2020 |
1.106,00 |
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07/12/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 147068 REFERENTE COMPRA DE MEDICMAMENTOS PARA COMBATE AO COVID 19 REQUISIÇÃO 69450 E O.C 3711/2020 |
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1.106,00 |
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09/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6015/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.106,00 |
TOTAL |
1.106,00 |
1.106,00 |
1.106,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.