Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ELENIR S H DA COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6082 |
Data de lançamento: |
23/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
FNAS PISO BÁSICO COVID-19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS. REQUISIÇÃO 69531 E O.C 3785/2020. |
0,00 |
1.497,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2020 |
PREVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS. REQUISIÇÃO 69531 E O.C 3785/2020. |
1.497,50 |
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| 05/10/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/13472; PREVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS. REQUISIÇÃO 69531 E O.C 3785/2020. |
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1.497,50 |
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| 06/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6082/2020
ELENIR S H DA COSTA - 73 |
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1.497,50 |
| TOTAL |
1.497,50 |
1.497,50 |
1.497,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
