Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6336 |
Data de lançamento: |
28/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREVIO
REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO ONIX IYP-1498 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 69615 E O.C 389/2020.
BRUTO..............1.429,00
ISS................
LIQUIDO............ |
0,00 |
1.429,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2020 |
PREVIO
REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO ONIX IYP-1498 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 69615 E O.C 389/2020.
BRUTO..............1.429,00
ISS................
LIQUIDO............ |
1.429,00 |
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| 09/10/2020 |
LIQUIDADO PARA PAGTO Conforme Nota Fiscal Nº 209; |
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1.429,00 |
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| 09/10/2020 |
Pagamento de Empenho 6336/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.429,00 |
| TOTAL |
1.429,00 |
1.429,00 |
1.429,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
