ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PREVIO
REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DA BOMBA DE AGUA DO VEICULO DOBLO IVJ-3135 DA UBS. CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO 69733 E O.C 3942/2020.
BRUTO...........RS 478,00
ISS (2,54)......R$ 12,14
LIQUIDO.........R$ 465,86
0,00
478,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2020
PREVIO
REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DA BOMBA DE AGUA DO VEICULO DOBLO IVJ-3135 DA UBS. CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO 69733 E O.C 3942/2020.
BRUTO...........RS 478,00
ISS (2,54)......R$ 12,14
LIQUIDO.........R$ 465,86
478,00
09/10/2020
LIQUIDADO PARA PAGTO Conforme Nota Fiscal Nº 208;
478,00
09/10/2020
Pagamento de Empenho 6500/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
478,00
TOTAL
478,00
478,00
478,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
