Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6501 |
Data de lançamento: |
07/10/2020 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREVIO
REFERENTE MATERIAIS PARA CONSERTO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DOBLO IVJ-3135 DA UBS. CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO 69732 E O.C 3943/2020. |
0,00 |
782,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2020 |
PREVIO
REFERENTE MATERIAIS PARA CONSERTO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DOBLO IVJ-3135 DA UBS. CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO 69732 E O.C 3943/2020. |
782,34 |
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09/10/2020 |
LIQUIDADO PARA PAGTO Conforme DANFE Nº 001/365; |
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782,34 |
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09/10/2020 |
Pagamento de Empenho 6501/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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782,34 |
TOTAL |
782,34 |
782,34 |
782,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.