Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: HD DISTRIBUIDORA DE PROD.HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6515 |
Data de lançamento: |
08/10/2020 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREVIO
REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIAPAL. REQUISIÇÃO 69655 E O.C 3954/2020. |
0,00 |
2.782,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2020 |
PREVIO
REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIAPAL. REQUISIÇÃO 69655 E O.C 3954/2020. |
2.782,00 |
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14/10/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/149756; REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIAPAL. REQUISIÇÃO 69655 E O.C 3954/2020. |
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2.782,00 |
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15/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6515/2020
HD DISTRIBUIDORA DE PROD.HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS LTDA - 9391 |
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2.782,00 |
TOTAL |
2.782,00 |
2.782,00 |
2.782,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.