Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6578 |
Data de lançamento: |
14/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. REQUISIÇÃO 68837 E O.C 3158/2020. |
0,00 |
30,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2020 |
REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. REQUISIÇÃO 68837 E O.C 3158/2020. |
30,72 |
|
|
| 14/10/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 35606; REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR. REQUISIÇÃO 68837 E O.C 3158/2020. |
|
30,72 |
|
| 14/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6578/2020
SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148 |
|
|
30,72 |
| TOTAL |
30,72 |
30,72 |
30,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
