Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6589
Data de lançamento:
14/10/2020
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 68551 E O.C 2934/2020
0,00
196,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2020
REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 68551 E O.C 2934/2020
196,56
14/10/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 35388; REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 68551 E O.C 2934/2020
195,04
14/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6589/2020 - REF. Aquisição de material para o Hospital Municipal.
SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148
195,04
14/10/2020
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO
-1,52
TOTAL
195,04
195,04
195,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.