Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6634 |
Data de lançamento: |
15/10/2020 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PREVIO
REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69727 E O.C 4051/2020 |
0,00 |
180,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2020 |
PREVIO
REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69727 E O.C 4051/2020 |
180,37 |
|
|
09/11/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 000/36237 |
|
180,37 |
|
12/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6634/2020
SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148 |
|
|
180,37 |
TOTAL |
180,37 |
180,37 |
180,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.