3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
CUSTEIO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL MÊS DE OUTUBRO/2020. REQUISIÇÃO 69860 E.C 4075/2020.
0,00
4.057,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2020
REF. PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL MÊS DE OUTUBRO/2020. REQUISIÇÃO 69860 E.C 4075/2020.
4.057,98
16/10/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 84325877; REF. PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL MÊS DE OUTUBRO/2020. REQUISIÇÃO 69860 E.C 4075/2020.
4.057,98
04/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6664/2020
RIO GRANDE ENERGIA SA - 874
4.057,98
TOTAL
4.057,98
4.057,98
4.057,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.