Nome do Credor: SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E
Dados do Empenho
Número do empenho:
6700
Data de lançamento:
19/10/2020
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:
CUSTEIO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PREVIO
REF. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PARA USO DOS PACIENTES COM COVID-19. REQUISIÇÃO 69890 E O.C 4113/2020
0,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2020
PREVIO
REF. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PARA USO DOS PACIENTES COM COVID-19. REQUISIÇÃO 69890 E O.C 4113/2020
190,00
27/10/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/27474; REF. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PARA USO DOS PACIENTES COM COVID-19. REQUISIÇÃO 69890 E O.C 4113/2020
190,00
11/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6700/2020
SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961
190,00
TOTAL
190,00
190,00
190,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
