Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6719 |
Data de lançamento: |
20/10/2020 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
SAÚDE NA ESCOLA-COVID-19/PORTARIA 1.857 |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREVIO
REFERENTE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA A ESCOLA ESTADUAL ALFREDO FERRARI, CFE PORTARIA Nº1.857 DE 28/07/2020. REQUISIÇÃO 69840 E O.C 4134/2020. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/10/2020 |
PREVIO
REFERENTE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA A ESCOLA ESTADUAL ALFREDO FERRARI, CFE PORTARIA Nº1.857 DE 28/07/2020. REQUISIÇÃO 69840 E O.C 4134/2020. |
250,00 |
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20/10/2020 |
ESTORNO POR DISTRATO DE CONTRATO |
-250,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.