Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6725 |
Data de lançamento: |
20/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PREVIO
REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 69930 E O.C 4153/2020 |
0,00 |
1.776,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2020 |
PREVIO
REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 69930 E O.C 4153/2020 |
1.776,00 |
|
|
| 05/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/32242; |
|
1.776,00 |
|
| 06/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6725/2020
DR DOS REIS - 6761 |
|
|
1.776,00 |
| TOTAL |
1.776,00 |
1.776,00 |
1.776,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
