Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7183 |
Data de lançamento: |
30/10/2020 |
Tipo de empenho: |
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.47.20.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS S/SERV.PESSOA JUR. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIÇO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI. MES DE OUTUBRO. |
0,00 |
54,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2020 |
REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIÇO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI. MES DE OUTUBRO. |
54,00 |
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30/10/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIÇO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI. MES DE OUTUBRO. |
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54,00 |
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06/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7183/2020
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35 |
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54,00 |
TOTAL |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.