Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7311 |
Data de lançamento: |
09/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREVIO
REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIX IYP-1498 DA UBS. CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO 70143 E O.C 4360/2020 |
0,00 |
147,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2020 |
PREVIO
REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIX IYP-1498 DA UBS. CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO 70143 E O.C 4360/2020 |
147,00 |
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| 17/11/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 001/391 |
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147,00 |
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| 30/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7311/2020
VANDECIR VALIATI - 2272 |
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147,00 |
| TOTAL |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
