Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7369 |
Data de lançamento: |
12/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA PACIENTES
COVID 19 CFE ORDEM COMPRA Nº 4482
COLETA DE PREÇO Nº 369/2020 |
0,00 |
553,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2020 |
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA PACIENTES
COVID 19 CFE ORDEM COMPRA Nº 4482
COLETA DE PREÇO Nº 369/2020 |
553,00 |
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| 17/11/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 36465 |
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553,00 |
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| 19/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7369/2020
SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148 |
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553,00 |
| TOTAL |
553,00 |
553,00 |
553,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
